1.总则

1.1制定目的

为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查,更加

真实的反应文件的执行情况,从而强化反恐体系运作..

1.2适用范围

    本程序适用于全公司及供应商.

1.3权责单位

   1.3.1安全主任:实施公司内部及外部的突击审核

   1.3.2 品管课:配合安全主任对供应商进行突击审核,以确保其是否符合反恐要求.

1.4名词定义:无

2.内容:

2.1内部突击审核

2.1.1准备:

（1）由安全主任根据公司反恐体系运行状况确定突击审核部门

（2）由安全主任通知相关人员和形成突击审核小组（不宜超过3人）,也可由安全主任单独进行审核,具体情况应视审核任务多少而定.

（3）突击审核时间由安全主任自行确定,对其他人员尤其是被审核部门保密.

2.1.2突击审核:

（1）审核内容:根据检查表形式逐条对实际情况进行"是、否"判断.

（2）其他审核情况参照『内审管理控制程序』.

2.1.3 审核结果:审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数

2.1.4 审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议,公布突击审核分数,并公布不符合项.会议中由被审核部门负责人填写「纠正预防措施报告」提出整改措施.

（1） 如果因为文件编写与实际不符的,由文件实施部门提出文件修改申请表,交由安全主任进行审核其合理性,如果审核通过由总经理批准生效.

（2）如果因为缺乏资源实施文件规定内容,由相关人员提出安全改进计划,交由安全主任审核及总经理批准.

（3）在突击审核的末次会议上,各方可提出改进意见,形成安全改进计划.

2.1.5 由安全主任对整改情况进行跟进,且对安全改进计划进行实施.

2.1.6 突击审核频率为每年一次,形成突击审核报告存档.

2.1.7要审核的部门:IT部、财务部、人事行政部、仓库部门、包装部门、采购部、报关、业务及生产车间等部门；

2.2 供应商突击审核

2.2.1被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核.

2.2.2 突击审核小组由安全主任内部组成,并根据供应商类型编制点检表,尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容.

2.2.3 突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂,供应商应无条件接受.如果供应商因各种理由拒绝审核的,我方将在30－120天内进行第二此突击审核.此时供应商将不得再次拒绝审核,否则将立刻失去合格供应商资格,终止与我方一切合作.

2.2.4 对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告,并协助供应商提出整改意见,整改后需向我方提供整改文件及实地拍照.如果在限期内没有整改完毕,将被剥夺合格供应商资格.                                

3.相关文件

3.1『突击检查记录』                                                

3.2「纠正预防措施报告」